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問(wèn)題已解決
你好，老師，我是這里是房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在還處于預(yù)售階段，我報(bào)稅的時(shí)候，那個(gè)主表上面的銷售額是開票金額嗎？我這里不明白的是開票金額里面是含稅呢，還是不含稅呢？因?yàn)楝F(xiàn)在開的發(fā)票出去也是零稅率的？是開的預(yù)售百分之三的發(fā)票，
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你好，是不含稅金額
2021 10/24 15:37
84785044 
2021 10/24 15:38
也就是說(shuō)我的發(fā)票如果總的金額開出了100萬(wàn)，我這里就是填100萬(wàn)嗎？不需要價(jià)稅分離嗎？這100萬(wàn)里面是不含稅的？因?yàn)榘l(fā)票上面是寫的不征稅！
小云老師 
2021 10/24 15:40
是的，發(fā)票上沒有稅的不需要價(jià)稅分離
84785044
2021 10/24 15:41
但是我不明白的是，在附表一填寫的時(shí)候，就是那個(gè)銷售情況明細(xì)表，我是選擇百分之九稅率的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)。開具的其他發(fā)票那一欄次，但是它對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)應(yīng)納稅額那一欄到底是填呢還是不填呢？
84785044
2021 10/24 15:59
老師，麻煩指點(diǎn)一下嘛！
小云老師
2021 10/24 16:01
不征稅發(fā)票就填不征稅那一欄
84785044
2021 10/24 16:03
沒有不征稅的欄次啊！
小云老師
2021 10/24 16:12
你把你的報(bào)表傳上來(lái)吧
小云老師
2021 10/24 16:12
你開的發(fā)票也傳上來(lái)
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