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辦理建筑資質(zhì)費(fèi)用放在哪個(gè)科目？先付款做借預(yù)付賬款貸銀行存款，收到發(fā)票做借管理費(fèi)用資質(zhì)費(fèi)貸預(yù)付賬款？這么做對嗎？
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借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)或者是咨詢費(fèi)，貸預(yù)付賬款。
2021 10/25 14:38
84785007 
2021 10/25 14:39
這么做可是會(huì)計(jì)報(bào)表顯示不平，這是什么原因？
84785007
2021 10/25 14:40
就這15萬的差額
郭老師 
2021 10/25 14:42
看一下你的損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到了百年利潤。
84785007
2021 10/25 14:44
怎么看？？我結(jié)轉(zhuǎn)也說憑證有問題不好結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2021 10/25 14:45
你好，看看你的科目余額表，損益類的科目有余額嗎？
84785007
2021 10/25 14:48
有，管理費(fèi)用有15萬借方余額，這個(gè)怎么弄？
84785007
2021 10/25 14:49
前面的都沒有余額，就到這15萬這就不敢轉(zhuǎn)，報(bào)表也不平
郭老師
2021 10/25 14:50
你月末結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84785007
2021 10/25 14:51
月末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的，現(xiàn)在說這個(gè)憑證有問題結(jié)轉(zhuǎn)不了？這個(gè)怎么弄
郭老師
2021 10/25 14:54
你好，你的分錄能截圖看一下嗎？
84785007
2021 10/25 14:56
換咨詢費(fèi)這
郭老師
2021 10/25 14:59
分錄沒有問題，是正確的，你結(jié)轉(zhuǎn)損益的截圖看一下。
84785007
2021 10/25 15:06
說的這個(gè)
郭老師
2021 10/25 15:09
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款的，這個(gè)是第一號(hào)憑證嗎？
84785007
2021 10/25 15:12
是的，我剛剛改了換一個(gè)付款分錄，還是這樣顯示，但報(bào)表是平的，我再改管理費(fèi)用，這個(gè)不好結(jié)轉(zhuǎn)，報(bào)表也不平
郭老師
2021 10/25 15:16
這個(gè)管理費(fèi)用不是你自己增加上的吧？
84785007
2021 10/25 15:19
咨詢費(fèi)是加的，管理費(fèi)本來就有的，還是應(yīng)該只能填開辦？
郭老師
2021 10/25 15:21
啊，找你軟件售后給你看一下吧。
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