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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我賬套里的財(cái)務(wù)報(bào)表的固定資產(chǎn)是原價(jià)，沒(méi)有累計(jì)折舊的金額，但稅務(wù)局客戶端里的財(cái)報(bào)要填累計(jì)折舊，這該怎么填，我現(xiàn)按原價(jià)填寫，這樣就與我的財(cái)報(bào)總計(jì)一致，可是現(xiàn)發(fā)現(xiàn)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有個(gè)加速折舊是灰色的，但不填又申報(bào)不了！這到底是什么情況？是否與資產(chǎn)負(fù)債表里的累計(jì)折舊有關(guān)？
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你好同學(xué)，你帳上沒(méi)有計(jì)提折舊嗎？
2021 10/26 10:47
84785037 
2021 10/26 10:48
計(jì)提了，但出來(lái)的財(cái)報(bào)沒(méi)有累計(jì)折舊這列，
榮榮老師 
2021 10/26 10:49
你可以看科目余額表，累計(jì)折舊發(fā)生額
84785037
2021 10/26 10:52
所以我都填成原值，這樣合計(jì)就與我的財(cái)報(bào)一致，但這次申報(bào)卻讓填累計(jì)折舊，并且此界面又是灰色的，問(wèn)專管員也答不上來(lái)！個(gè)人在想是不否與累計(jì)折舊有關(guān)
84785037
2021 10/26 10:56
若把累計(jì)折舊填上，金額就與賬套里的財(cái)報(bào)不一致了，不知該怎么辦了？
榮榮老師
2021 10/26 11:05
你的財(cái)報(bào)不對(duì)，應(yīng)該把累計(jì)折舊填上去
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