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問題已解決

老師，別人進項多開了，我怎么進項轉出，跨月了。分錄怎么寫？已經已經抵扣了。

84784979| 提問時間：2021 10/26 12:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好 借成本費用 貸進項轉出?
2021 10/26 12:03
84784979
2021 10/26 12:05
老師，能寫細一點嗎？
玲老師
2021 10/26 12:13
請把原來分錄 發(fā)來一下?
84784979
2021 10/26 12:14
增值進項稅（認證）計提分錄 借：應交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 - 已認證 貸：應交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 - 應取未取得 月末，把已認證——轉銷 借： 應交稅費 - 未交增值稅 貸：應交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 - 已認證
玲老師
2021 10/26 12:21
是記成本費用時的分錄 看一下 這樣才知道借方是什么科目
84784979
2021 10/26 12:29
應付賬款
玲老師
2021 10/26 12:34
借方是什么科目 主要是問這個?
84784979
2021 10/26 12:43
庫存商品
玲老師
2021 10/26 12:44
借庫存商品 貸進項轉出
84784979
2021 10/26 14:02
我已經做了一筆，借庫存商品，進項，貸，應付賬款。還要寫一筆分錄嗎？
玲老師
2021 10/26 14:05
是的 轉出時寫轉出分錄? 借庫存 貸進項轉出?
84784979
2021 10/26 14:07
那我?guī)齑婢投嗬?/div>
玲老師
2021 10/26 14:15
是的 因為進項轉到庫存商品里了?
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