因之前公司會計做賬掛的往來其他應收和其他應付，在稅務局看來金額很大，會計在17年就做了一個債權債務轉讓協(xié)議書。這樣做稅務方面合適嗎？

抵消了賬面上的往來

之前未訂立借款合同，也沒有走銀行過賬

同一個企業(yè)? 真實業(yè)務可以往來對沖的?

不同企業(yè)，是關聯(lián)公司之間的往來，如何體現真實業(yè)務？就怕稅務機關要求提供依據

關聯(lián)方借款的業(yè)務提供借款合同，然后視同銷售繳納增值稅就可以了。

是關聯(lián)企業(yè)之間的資金調撥周轉？之前會計掛帳其他應收和其他應付，由于金額較大現在被稅務監(jiān)控到了

這個怎么處理才比較妥當

謝謝老師

無息借款交增值稅 這是正規(guī)處理?

需要繳納增值稅嗎？

應該是企業(yè)所得稅吧

按貸款服務交 6的增值稅? 有利潤交所得稅?

不是貸款，企業(yè)間的借款

。關聯(lián)方無息借款視同銷售按貸款服務6%繳納增值稅，有疑問嗎？