凈利潤本月數(shù)？

同學(xué)，你好 恩恩，累計(jì)數(shù)

那這樣的話，我這份報(bào)表的數(shù)據(jù)就不對(duì)了。？

同學(xué)，你好 你今年有分紅嗎？

沒有的，一直虧損

同學(xué)，你好 那就不對(duì)，對(duì)不上

是呢，請(qǐng)問該如何排查？

同學(xué)，你好 看看是哪個(gè)月開始有問題？分錄一筆一筆查，一般在結(jié)轉(zhuǎn)分錄里有問題

請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整，會(huì)體現(xiàn)在利潤表上嗎？

同學(xué)，你好 以前年度損益調(diào)整不在“利潤表”中體現(xiàn)，而是反映在“所有者權(quán)益變動(dòng)表”中。

我是新增了壞賬準(zhǔn)備，信用減值損失，這些科目是否是出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上？

按上述的數(shù)據(jù)，未分配利潤期末余額是我寫的數(shù)據(jù)？

-18006121.27-6402555.64=-24408676.91?是這樣對(duì)嗎？

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

老師，找到差異了。當(dāng)時(shí)是入了以前年度損益調(diào)整的科目，沖減了短期借款

但是在資產(chǎn)負(fù)債表上沒有把數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出來

同學(xué)，你好 恩，那就改掉

請(qǐng)問怎么改呢？

同學(xué)，你好 以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤

老師你好，以前年度損益調(diào)整是有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，但是沒到利潤分配那，改如何處理？

同學(xué)，你好 后面還有一張憑證，發(fā)給我看一下