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問題已解決

老師,您好,我資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,看了下憑證分錄也沒錄錯,是不是財(cái)務(wù)軟件公式?jīng)]設(shè)好???

84785039| 提問時間:2021 10/29 15:05
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,有這種可能,報(bào)表中公式不對,也會使報(bào)表不平;
2021 10/29 15:05
84785039
2021 10/29 15:17
糾結(jié),去核對科目余額表發(fā)現(xiàn)幾個科目的金額對不上,把科目余額表里的差額加上去報(bào)表還是不會平,不知道怎么找差錯了
立紅老師
2021 10/29 15:21
同學(xué)你好,是哪幾個科目金額對不上,報(bào)表中是有些特殊項(xiàng)目的,比如應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款等;
84785039
2021 10/29 15:27
預(yù)付賬款貸方余額會怎么樣?
84785039
2021 10/29 15:27
還有存貨的余額也對不上,
立紅老師
2021 10/29 15:29
同學(xué)你 好 報(bào)表中預(yù)付賬款=預(yù)付賬款明細(xì)賬的期末借方余額加上應(yīng)付賬款明細(xì)賬的期末借方余額;要看明細(xì)賬,不能看總賬的余額 還有存貨的余額也對不上——存貨=原材料加上在途物資 加上庫存商品加上生產(chǎn)成本等;
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