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問(wèn)題已解決
老師：您好！如果公司名下的車出險(xiǎn)了，維修公司因?yàn)橛许?xiàng)目無(wú)法維修了，公司公司另外賠付5000元我們，但是他們說(shuō)要打給我們公戶這個(gè)合理嗎？因?yàn)槲覀儫o(wú)法開(kāi)具發(fā)票給他們呀？
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你好；? ?正常是需要? 打公戶的； 既然是公司的車輛發(fā)生的 ；? 你們到時(shí)看對(duì)方要求； 這個(gè)賠付款 是否需要開(kāi)票 。?
2021 11/01 10:58
84784961 
2021 11/01 11:01
如果需要開(kāi)票的話，我們是無(wú)法開(kāi)票給他們的呀？
meizi老師 
2021 11/01 11:02
你好；? ? ?你們偶爾發(fā)生的業(yè)務(wù)可以自開(kāi)的。? 就得看到時(shí)以什么? 大類開(kāi)了??
84784961
2021 11/01 11:03
自開(kāi)嗎？但是我們沒(méi)有試過(guò)這種情況哦？
84784961
2021 11/01 11:03
如果不開(kāi)發(fā)票呢影響嗎？
meizi老師
2021 11/01 11:03
你好； 可以自開(kāi)的。我們這邊都可以 。 如果偶爾發(fā)生的可以 考慮自己開(kāi)或者代開(kāi)? ?
84784961
2021 11/01 11:17
好的，謝謝老師
meizi老師
2021 11/01 11:18
沒(méi)事的；希望能幫到你?
84784961
2021 11/01 11:25
老師，那如果做無(wú)開(kāi)票收入，申報(bào)時(shí)要不要做價(jià)稅分離？
meizi老師
2021 11/01 11:27
你好； 是的。 要價(jià)稅分離的??
84784961
2021 11/01 11:32
如果是價(jià)稅分離的話，那分錄應(yīng)該怎么做？
meizi老師
2021 11/01 11:35
你好；? ?借銀行存款或者應(yīng)收賬款。 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
84784961
2021 11/01 11:41
這個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入吧？而且這個(gè)稅金要注明：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）嗎？這個(gè)應(yīng)該不是銷項(xiàng)稅額吧？另外一個(gè)問(wèn)題就是：申報(bào)的時(shí)候這個(gè)在哪里填寫(xiě)呢？
meizi老師
2021 11/01 11:44
?你好；? ?如果是額外給你們的 錢這個(gè)可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入去 ； 就不涉及增值稅的； 除非你開(kāi)票出去? ?
84784961
2021 11/01 11:51
那不開(kāi)票，計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入就不用價(jià)稅分離了嗎？
meizi老師
2021 11/01 11:52
你好； 是的。? 就報(bào)企業(yè)所得稅??
84784961
2021 11/01 12:00
那這種情況可以計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
meizi老師
2021 11/01 12:06
你好； 可以的。如果是額外補(bǔ)給你們的話? ?
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