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問題已解決
您好，我是收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已入賬，但是供應(yīng)商說發(fā)票開錯(cuò)了需要退回，未抵扣，賬上要怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，之前做的分錄作紅字分錄就行。
2021 11/03 08:43
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請(qǐng)問供應(yīng)商7月開的發(fā)票，已經(jīng)入賬，進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣，9月發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)，把發(fā)票退回給供應(yīng)商紅沖之后，供應(yīng)商開新的發(fā)票過來，還需要把紅沖的發(fā)票給過來嗎？9月入賬要沖銷7月的那個(gè)憑證，還要把新的發(fā)票入賬
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老師，前任會(huì)計(jì)10月份才發(fā)現(xiàn)8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票供應(yīng)商開錯(cuò)了不能抵扣，現(xiàn)10月份把發(fā)票退回去讓對(duì)方重開?？梢匀?lián)全部退回供應(yīng)商嗎？8月已入賬了。
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供應(yīng)商開錯(cuò)金額發(fā)票3月份已入賬，進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證抵扣，7退回去重新開，如何調(diào)整賬務(wù)處理呢？
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收到供應(yīng)商聯(lián)系有1張發(fā)票開錯(cuò)稅率，且發(fā)票已被認(rèn)證抵扣了，需要我們退回，請(qǐng)選擇如何操作
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收到供應(yīng)商的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)誤，已入賬，未結(jié)賬，發(fā)票未抵扣，怎么把賬上調(diào)出來
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