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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，做福利費(fèi)的專票，選擇勾選不抵扣，做賬直接按費(fèi)用票入賬，這樣存在風(fēng)險(xiǎn)嗎？處理方法正確嗎？
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您好
這樣處理沒風(fēng)險(xiǎn)的 勾選平臺做了處理 賬上也沒有抵扣
2021 11/04 22:30
84784956 
2021 11/04 22:32
那如果勾選平臺做了抵扣，做賬的時候直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣處理正確嗎？
84784956
2021 11/04 22:32
這個轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么寫呢？
bamboo老師 
2021 11/04 22:32
做賬的時候直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？那也要先做進(jìn)項(xiàng)入賬 然后進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)出啊
84784956
2021 11/04 22:33
完整的分錄應(yīng)該怎么做呢
bamboo老師
2021 11/04 22:35
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)等
貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款等
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784956
2021 11/04 22:41
第一個分錄是不是少了一個進(jìn)項(xiàng)稅呀老師
bamboo老師
2021 11/04 22:43
進(jìn)項(xiàng)稅在第二個分錄里面
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