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問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)一下，外貿(mào)企業(yè)，如果8月報(bào)關(guān)出口，但，8月沒(méi)有開(kāi)出出口發(fā)票，而是在9月開(kāi)的，賬務(wù)處理上哪個(gè)月確認(rèn)收入，增值稅申報(bào)上，怎么填寫(xiě)呢
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按報(bào)關(guān)單來(lái)確認(rèn)，在8月份申報(bào)未開(kāi)票收入
2021 11/04 22:53
84785013 
2021 11/04 23:04
那9月開(kāi)票了的時(shí)候呢，申報(bào)表上怎么操作
84785013
2021 11/04 23:06
賬務(wù)上8月做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 然后申報(bào)表上填未開(kāi)票收入 。那到了九月我開(kāi)票了，申報(bào)表上怎么填寫(xiě)呢
小餅干老師 
2021 11/04 23:07
8月份有申報(bào)無(wú)票收入嗎
小餅干老師
2021 11/04 23:08
如果做了無(wú)票收入，
那么未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，然后開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
小餅干老師
2021 11/04 23:09
如果8月份沒(méi)有申報(bào)，9月份正常申報(bào)即可。
84785013
2021 11/04 23:10
就是在下個(gè)月的未開(kāi)票收入里填負(fù)數(shù)沖掉，然后在開(kāi)具發(fā)票那填正數(shù)，是嗎。
那出口退稅的期限是按報(bào)關(guān)單出口日期的90天內(nèi)嗎
小餅干老師
2021 11/04 23:11
是的呢同學(xué)，正常的申報(bào)期限是自報(bào)關(guān)出口之日起90日內(nèi)，延期申報(bào)是延期3個(gè)月。
84785013
2021 11/04 23:12
我8月沒(méi)有申報(bào)，也沒(méi)在未開(kāi)票收入里填，賬務(wù)上也沒(méi)確認(rèn)收入，在開(kāi)票那個(gè)月再確認(rèn)收入了。這樣要緊嗎
小餅干老師
2021 11/04 23:16
一般情況下，當(dāng)月出口當(dāng)月確認(rèn)銷售收入，以出口報(bào)關(guān)單上的“出口日期”為準(zhǔn)。但是也可以次月確認(rèn)收入的。
84785013
2021 11/04 23:18
哦 好的老師。
小餅干老師
2021 11/04 23:18
希望可以幫助到你
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