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你好老師，這題:計提未繳增值稅及附征稅，請問 簡易計稅4500元 :為什么沒有包含在轉(zhuǎn)出未繳增值稅305007.92元中，附征稅計稅依據(jù)卻包括了4500元，簡易計稅該如何處理做分錄？
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簡易計稅是單獨根據(jù)銷售額來算的，當(dāng)然，不能和一般計稅混在一起啊
2021 11/06 11:28
84785023 
2021 11/06 13:28
還是不明白，轉(zhuǎn)出未免增值稅沒包括簡易計稅，但是計提附加稅卻包含了。簡易計稅該如何處理？
家權(quán)老師 
2021 11/06 13:34
簡易計稅就是按照銷售額直接計算交納的，不需要考慮進項。交增值是簡易和一般計稅金額的合計金額，所以，附加稅也是合計計算的。你看看申報表就知道了
84785023
2021 11/06 15:24
好的～感謝老師回復(fù)
家權(quán)老師
2021 11/06 15:25
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦
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