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您好 老師 公司給對方付款10萬 對方給開回來發(fā)票110萬 這個怎么做分錄呢
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你好 差額是什么原因呢?
2021 11/09 10:00
84785029 
2021 11/09 10:04
老師 差額是之前也付款給對方 但是對方一直沒開回來票?
玲老師 
2021 11/09 10:07
你好。按發(fā)票正常入賬就可以了
您好，按發(fā)票正常入賬就可以了。
玲老師
2021 11/09 10:07
然后把原來付款的科目沖掉。
84785029
2021 11/09 10:08
老師 借 在建工程20萬?
貸 銀行存款 10萬
? ? ?應(yīng)付賬款10萬 這樣對么
84785029
2021 11/09 10:09
老師 發(fā)票正常入賬是怎么做分錄呢
玲老師
2021 11/09 10:12
借成本費(fèi)用，科目
貸銀行存款
預(yù)付賬款。
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