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問題已解決

原申報的個稅和更改后的個稅差額,怎么做分錄

84784970| 提問時間:2021 11/09 15:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應(yīng)交稅費個稅貸,銀行存款后期又補的嗎?
2021 11/09 15:42
84784970
2021 11/09 15:44
不是補,是退,但專管員說不能退
郭老師
2021 11/09 15:45
你好,那你坐上面的分錄就可以啊,應(yīng)該你的應(yīng)交稅費個稅在借方,有余額表是多少?
郭老師
2021 11/09 15:45
他是讓你們以后有個稅的可以抵扣是不是?
84784970
2021 11/09 15:47
他的意思個稅是累計的,按年來算的話不會多繳納,我就不知道怎么寫分錄了
郭老師
2021 11/09 15:48
你好多教的,做到應(yīng)交稅費個稅,貸銀行存款就可。
84784970
2021 11/09 15:49
當時已申報并已繳納,后來人事把一個人的工資更改了,所以我再變更申報后的個稅數(shù)據(jù)比原先的小了
84784970
2021 11/09 15:52
我按繳納的已做,借應(yīng)交稅費個稅,貸銀行存款。但這樣和工資表對比上
郭老師
2021 11/09 15:54
借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費,個稅100借應(yīng)交稅費個稅120貸銀行存款,這個有什么不對嗎?差額就是20,在這里面體現(xiàn)。
84784970
2021 11/09 15:58
沒明白,已繳納的個稅120,工資表上是更改后的個稅100(更改后的申報表也是100)
郭老師
2021 11/09 16:01
那差額是20,就是應(yīng)交稅費,個稅在借方有余額是不是啊?
郭老師
2021 11/09 16:02
你就讓他有余額就可以啦,不用管啦。
84784970
2021 11/09 16:07
一直留著?不是應(yīng)該做調(diào)整嗎
郭老師
2021 11/09 16:08
沒有給你退回來之前你怎么調(diào)整,不就是留著以后再抵扣,或者是匯算清繳的時候自己申請退稅。
84784970
2021 11/09 16:11
但專管員說不退啊,自己做調(diào)整,我就是不知道怎么做調(diào)整
郭老師
2021 11/09 16:12
不用調(diào)整,你賬上這么做就可以的,以后你需要抵扣就抵扣,不抵扣的話自己做匯算清繳申請退稅。
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