00:10:00
問題已解決
因3張發(fā)票對方公司異常、稅務(wù)要求做進項轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？（入賬時分錄：借：工程施工-**** 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸：銀行存款）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? 借工程施工-等 貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出。 這個是轉(zhuǎn)出分錄??
2021 11/10 10:04
84785014 
2021 11/10 10:06
樂老師，還需要做什么分錄？
meizi老師 
2021 11/10 10:08
你好；? ? ?到時月末做進項稅結(jié)轉(zhuǎn)下：??
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
84785014
2021 11/10 10:58
老師，這三張發(fā)票是去年的，分錄也這么做吧？
meizi老師
2021 11/10 10:58
你好； 是的。 這個 直接補結(jié)轉(zhuǎn)??
閱讀 113
描述你的問題，直接向老師提問
790
意見反饋
