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問(wèn)題已解決
你好，老師，我公司上個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人了，這個(gè)月申報(bào)時(shí)提示專票銷(xiāo)售額比對(duì)不通過(guò)，是因?yàn)橛幸粡埱捌谶€是小規(guī)模納稅人時(shí)開(kāi)的票對(duì)方退回開(kāi)負(fù)數(shù)了，我申報(bào)時(shí)要怎么填寫(xiě)
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同學(xué)你好
這個(gè)直接填寫(xiě)負(fù)數(shù)就行
2021 11/10 14:01
84784991 
2021 11/10 14:05
在哪一行填呀？我現(xiàn)在一般納稅人稅率9%，這張負(fù)數(shù)發(fā)票當(dāng)時(shí)開(kāi)的小規(guī)模專票1%
樸老師 
2021 11/10 14:13
這個(gè)填寫(xiě)在３％的那欄
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