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問題已解決
就是關于開發(fā)票的事，如果開票內(nèi)容和庫存不一致，比如打印機型號太多了，開出來的票和實際的型號不太一樣，問題大嗎
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您好，這有虛開發(fā)票的風險。
2021 11/12 13:09
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老師我給對方開具的這張票不寫型號有問題嗎？數(shù)量跟我的庫存是對的起來的，型號明細太多了，有必要都寫上嗎
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老師，你好！換貨后的型號和合同型號不一致，開發(fā)票是按照合同型號開還是按照換貨后的型號開？如果按照換貨后的型號開是不是還需要更改合同呢？
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庫存存量如何調(diào)整，就是有些客戶買的A型號的產(chǎn)品，非得開成B型號的產(chǎn)品，導致賬上與實際庫存不一致？如何處理？
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電子料開票型號問題
出貨的型號 和我司能開票的型號不同 我司只能按我司型號開 一直都是按我司型號開的 這次還退回2次 說是財務不收
如果是按我司型號開票 客戶那邊會有什么問題呢
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出口的，如果進項發(fā)票的型號和報關單的型號不一致，開發(fā)票按哪個開？
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查看更多- 依據(jù)《應付職工薪酬準則》規(guī)定，用工單位支付給勞務派遣單位的費用雖然為勞務費用，但屬于“應付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應按受益原則將支出金額計入相關成本費用科目，而不應一律計入“管理費用”科目。問題：1.這里的“不應一律計入管理費用”科目，是指不應一律計入期間費用明細表第2行勞務費的管理費用列，還可能計入該行的銷售費用列，對嗎？2.支付給勞務派遣單位的費用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務派遣單位的費用100，對于該業(yè)務，用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表中了，對嗎？感覺重復了?。?/a> 昨天
- 經(jīng)濟法里的票據(jù)法，關于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權(quán)的公允價值要扣除進項稅額？更進一步，如果應收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項稅額，那債權(quán)人和債務人在債務重組中應該如何處理這個銷項稅額呢？謝謝 昨天
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