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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票次月紅沖了,稅務(wù)申報(bào)表和賬務(wù)處理要怎么做呢?



你好。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)表里也是有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出選項(xiàng)。
2021 11/15 15:47

84784985 

2021 11/15 15:48
會(huì)計(jì)憑證要怎么做呢

QQ老師 

2021 11/15 15:51
你好,原分錄紅字就可以,應(yīng)交稅費(fèi)的話用應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

84784985 

2021 11/15 15:58
借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額?

QQ老師 

2021 11/15 16:03
不是的,你原分錄寫(xiě)一下,我給你改。

84784985 

2021 11/15 16:12
原分錄借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額

QQ老師 

2021 11/15 16:13
原分錄借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)紅字 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出紅字

84784985 

2021 11/15 16:44
為什么是沖待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)呢

QQ老師 

2021 11/15 16:50
你好!你不是把進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入了待抵扣了嗎?

84784985 

2021 11/16 13:39
認(rèn)證發(fā)票做的分錄是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目

QQ老師 

2021 11/16 14:21
原分錄借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
你不是做的這分錄嗎?
