問題已解決
已認證進項發(fā)票次月紅沖了,稅務申報表和賬務處理要怎么做呢?



你好。進項稅轉(zhuǎn)出申報表里也是有一項進項稅轉(zhuǎn)出選項。
2021 11/15 15:47

84784985 

2021 11/15 15:48
會計憑證要怎么做呢

QQ老師 

2021 11/15 15:51
你好,原分錄紅字就可以,應交稅費的話用應交稅費進項稅轉(zhuǎn)出。

84784985 

2021 11/15 15:58
借:進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:進項稅額?

QQ老師 

2021 11/15 16:03
不是的,你原分錄寫一下,我給你改。

84784985 

2021 11/15 16:12
原分錄借:待認證進項 貸:進項稅額

QQ老師 

2021 11/15 16:13
原分錄借:待認證進項紅字 貸:進項稅轉(zhuǎn)出紅字

84784985 

2021 11/15 16:44
為什么是沖待認證進項呢

QQ老師 

2021 11/15 16:50
你好!你不是把進項稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入了待抵扣了嗎?

84784985 

2021 11/16 13:39
認證發(fā)票做的分錄是把待認證進項轉(zhuǎn)到進項稅額這個科目

QQ老師 

2021 11/16 14:21
原分錄借:待認證進項 貸:進項稅額
你不是做的這分錄嗎?
