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實(shí)務(wù)
問題已解決
1.當(dāng)月報銷沒發(fā)票,次月拿到了發(fā)票,是沖抵往來么,應(yīng)該借什么,貸什么? 2.沖抵往來和沖抵費(fèi)用是什么意思?



你好
1,先把之前報銷沒有發(fā)票的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做分錄。
借:管理費(fèi)用等科目,貸:庫存現(xiàn)金等科目
2,如果之前有預(yù)付款,就沖銷預(yù)付款(預(yù)付款也是往來)
沖抵費(fèi)用,就是把之前的費(fèi)用沖銷,然后根據(jù)發(fā)票計入費(fèi)用核算的意思
2021 11/16 08:21
