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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2020年度多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年怎么調(diào)整怎么入賬
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你好，
借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配
2021 11/16 17:45
84785014 
2021 11/16 17:46
應(yīng)付賬款都是對(duì)的
84785014
2021 11/16 17:46
對(duì)了賬，是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了。
佟老師 
2021 11/16 17:53
結(jié)轉(zhuǎn)多了，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面這步嗎
84785014
2021 11/16 17:54
是的，已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤了
84785014
2021 11/16 17:55
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候不是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 月度終了結(jié)賬的時(shí)候就已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤了
佟老師
2021 11/16 17:56
那你成本明細(xì)賬是有余額的？
84785014
2021 11/16 17:56
沒有余額，出現(xiàn)在貸方
84785014
2021 11/16 17:57
金額很大大
佟老師
2021 11/16 17:57
你把成本明細(xì)賬給我截圖看一下
84785014
2021 11/16 18:03
這份，系統(tǒng)庫存應(yīng)該有15萬
佟老師
2021 11/16 20:03
看不出來您說多結(jié)轉(zhuǎn)部分，
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配
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