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老師您好！請問我2020年底開了一張紅字信息表，當時做了進行稅額轉(zhuǎn)出，但是2021年這張紅字信息又去稅務局撤銷了后來重開了，也收到退稅款了。請問我怎么做賬務處理？怎么報稅？謝謝老師！
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你好，之前的分錄是怎么做的？進項轉(zhuǎn)出的？
2021 11/17 09:49
84784964 
2021 11/17 10:51
借：應收賬款 ?貸：進項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師 
2021 11/17 10:55
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應收賬款。
郭老師
2021 11/17 10:56
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借銀行存款貸應交稅費，未交增值稅。
84784964
2021 11/17 11:23
老師，我能給您發(fā)圖片嗎？我發(fā)圖片的話別人能看見嗎？
郭老師
2021 11/17 11:24
你好，可以給我發(fā)圖片的，但是別人也能看到，如果你不想別人看得到的話，可以跟技術(shù)老師說一聲，給你刪除。
84784964
2021 11/17 12:32
請問老師，我這樣記賬是否有錯。怎么調(diào)整？我納稅申報表上的數(shù)20.3月進項轉(zhuǎn)出那項比賬上多了645507.24
郭老師
2021 11/17 12:33
你這個返利只沖了應收賬款，沒有沖你的成本費用嗎？
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