那這樣的話，現(xiàn)在公司要注銷，請問怎么沖賬還是不用管？

需要看下什么原因的

剛看了下應該是留底的，應交稅費-進項稅額借方60萬，出口退稅貸方30萬，進項稅額轉出29萬。

現(xiàn)在應交稅費借方還有1萬。是代表留底吧老師？所以現(xiàn)在注銷了，還需要將賬怎么處理下嗎？稅費這里

這幾個科目分別結轉到轉出未交增值稅。

你的主表有留底嗎？如果有的話，你需要做進項轉出里面的。

分錄怎么做？

借應交稅費應交增值稅銷項/出口退稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。

借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

所以，最后賬轉管理費用下了老師？

對的是的是這么做。

那是不是意味著相當于沒有抵扣，而是記在成本費用下了？

抵扣了所得稅 沒有抵扣增值稅

那這樣的話一開始就應該直接勾選為不抵扣勾選會更好是吧老師？不用這么轉來轉去。

對的是的，可以這么做的。

那現(xiàn)在的情況就是當時收到了發(fā)票，并且記賬了進項稅額下，但沒有勾選抵扣勾選，現(xiàn)在可否直接勾選不抵扣勾選？

你之前沒有勾選的情況下，可以選擇不抵扣勾選，如果已經(jīng)勾選了操作不了。

那賬務上之前記了進項稅額，現(xiàn)在選擇不抵扣勾選，又該怎么處理賬呢？

借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項

直接做一筆就行了是吧老師？ 這個憑證后面要粘貼什么附件嗎？ 分錄：借管理費用 下有具體明細嗎？ 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額

什么原始憑證都不需要。