老師，我就是昨天付你30元的。你還沒給我解決問題呢。

我昨天看了你有一些分錄明顯是錯的。肯定算到最后利潤是負的。

那個問題你已經(jīng)給了差評了

你后面一直沒回我信息，等到時間截止了，你都沒回我，你昨天還給我保證說絕對沒問題。后面算到那里你就說問同事，又沒消息了，這條消息我上午就問你了，你都在接單，都沒回我問題。

你說哪一個錯了具體的

核對過發(fā)現(xiàn)前邊沒問題，錯了你具體說一下呀

第三個，那里是材料采購，第十筆業(yè)務，你財務費用又算錯了。

這個怎么錯了？你說的大部分錯了說這個？

這個是我寫的，你連這些我寫的都錯了，你還怎么說后面。所以你后面才會算不出來。而且，我給你錢了，你不應該給我解決問題嗎？你收了錢，還有沒解決問題。算什么？你昨天還給我保證不會有問題。我還得到一堆錯誤的數(shù)據(jù)。搞得我還要重做。我要是全會，我就不回來問了。還有，重點不是這個，而是，你要把我的問題給解決了。

你的問題我們復合過去，利潤還是負數(shù)，沒法計算后邊的

你第26筆和第27筆分錄寫反了，因為他前面說借了三年的借款，是為了構建固定資產(chǎn)，而他第26筆短期借款利息前面并沒有提到。

1借投資性房地產(chǎn)80000 累計折舊42000 貸固定資產(chǎn)80000 投資性房地產(chǎn)累計折舊42000

借銀行存款25000 貸其他業(yè)務收入20000 其他應付款5000

2.借生產(chǎn)成本110000 制造費用4000 管理費用6000 貸應付職工薪酬120000

3.借借生產(chǎn)成本110000*0.465 制造費用4000*0.465 管理費用6000*0.465 貸應付職工薪酬120000*0465

4.借應付職工薪酬 貸銀行存款

5.借固定資產(chǎn)清理8000 累計折舊72000 貸固定資產(chǎn)80000

借固定資產(chǎn)清理200 貸銀行存款200

借銀行存款361.6 貸固定資產(chǎn)清理320 應交稅費銷項稅41.6

借營業(yè)外支出7880 貸固定資產(chǎn)清理7880

6借銀行存款6600 交易性金融資產(chǎn)6000 投資收益600

7借應收股利12000 貸投資收益12000

借銀行存款12000 貸應收股利12000

8借銀行存款135600 貸固定資產(chǎn)清理120000 應交稅費銷項稅15600

借固定資產(chǎn)清理100000 累計折舊60000 貸固定資產(chǎn)160000

借固定資產(chǎn)清理20000 貸資產(chǎn)處置損益20000