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老師，問下我們資產(chǎn)負債表上有其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，這兩個科目一般合并還是分開來記賬，分開來的話，同一個人又有其他應(yīng)收款，又有其他應(yīng)付款，報表還看不出來實際金額羅
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你好，同一個客戶你用一個往來科目就可以的，這兩個科目可以對沖，如果是兩個客戶的話，分別在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款核算，這種沒有關(guān)系。
2021 11/18 13:57
84785009 
2021 11/18 13:59
可是我們同一個人，又有其他應(yīng)收款又有其他應(yīng)付款，所以報表也看不出到底是公司欠他還是他欠公司
郭老師 
2021 11/18 14:03
那你兩個科目對沖一下就可以的，哪個余額的。
84785009
2021 11/18 14:03
對沖的分錄怎么做呢
郭老師
2021 11/18 14:04
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
84785009
2021 11/18 14:05
好的老師，那應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，預收和預付，也可以對沖嗎
郭老師
2021 11/18 14:06
只要是同一個客戶的不同的往來科目都可以的。
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