未開票，材料先收到時，應怎么做分錄？

你好 未開票，材料先收到時 借：原材料?，???貸：其他應付款?

前面轉(zhuǎn)預付款時，不是掛“其他應收款”嗎？為什么后面到材料又掛“其他應付款”？

你好，因為是不同的業(yè)務，需要分別核算 暫估的時候，貸方不應當沖銷其他應收款的?

就是屬于同一筆業(yè)務流程，1.先銀行轉(zhuǎn)給材料商（個人A）預付款，2.項目收到材料，3.最后才收到發(fā)票，這三步不同時間點的分錄應該具體怎么做

你好 1.先銀行轉(zhuǎn)給材料商（個人A）預付款 借：其他應收款，貸：銀行存款 2.項目收到材料 借：原材料?，???貸：其他應付款? 3.最后才收到發(fā)票 沖銷暫估，借：其他應付款 ，貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬，借：原材料?，???貸：其他應收款

其他應收款科目，請問具體要選擇哪個二級分錄，再按姓名設三級科目？還是直接掛“其他應收款——個人A”

你好，直接掛“其他應收款——個人A”