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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，我們公司開(kāi)了600萬(wàn)發(fā)票給甲方，但是雙方約定的付款金額為百分之70，相當(dāng)于我們只能收到420萬(wàn)。那我確認(rèn)收入是按照那個(gè)金額確認(rèn)的，這個(gè)稅務(wù)和做賬是一樣嘛
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學(xué)員你好，后續(xù)的30還會(huì)支付嗎
2021 11/19 22:16
84784956 
2021 11/19 22:17
什么意思啊
84784956
2021 11/19 22:20
明白了老師，會(huì)的，后面的30只是不在今年支付，要等工程全部完工后支付
悠然老師01 
2021 11/19 22:20
意思就是你開(kāi)出去的600萬(wàn)，現(xiàn)在是支付70%后面的30%以后支付嗎
84784956
2021 11/19 22:23
是的，就是這個(gè)意思
悠然老師01
2021 11/19 22:24
那你現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)貨物是全部交付或者勞務(wù)全部提供了嗎
84784956
2021 11/19 22:26
不是的，我們總的工程量是1700萬(wàn)的，目前是第一次結(jié)算，結(jié)算資金是600萬(wàn)
悠然老師01
2021 11/19 22:27
你現(xiàn)在完工的是不是600萬(wàn)，只是他給不了你這么多而已
悠然老師01
2021 11/19 22:27
如果是這樣的話，收入按照600萬(wàn)
84784956
2021 11/19 22:27
是的，目前完工的核定資金是600萬(wàn)，他只付70
悠然老師01
2021 11/19 22:28
那收入就是600萬(wàn)入賬的
84784956
2021 11/19 22:30
這個(gè)做賬收入確認(rèn)和稅務(wù)確認(rèn)收入是一樣的是吧
84784956
2021 11/19 22:31
假如想沒(méi)有利潤(rùn)，那就得有600萬(wàn)的成本是這樣的吧
悠然老師01
2021 11/19 22:36
是的，你的理解完全正確，記得給個(gè)五星好評(píng)
84784956
2021 11/19 22:40
還有老師，匯算清繳的時(shí)候那70的款項(xiàng)會(huì)體現(xiàn)出來(lái)嗎，就是在匯算清繳的時(shí)候，70的成本票可以，剩的30不全利潤(rùn)
悠然老師01
2021 11/19 22:41
30%的也可以，因?yàn)樗枚惖臅r(shí)點(diǎn)跟會(huì)計(jì)上的收入成本一致，是權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784956
2021 11/19 22:44
老師，我沒(méi)明白這個(gè)意思，能通俗點(diǎn)不，這一行還不是很明白術(shù)語(yǔ)
悠然老師01
2021 11/19 22:45
意思就是屬于今年的收入，不管錢(qián)收沒(méi)收到，確認(rèn)了收入成本就可以扣除
84784956
2021 11/19 22:50
匯算清繳是不會(huì)提現(xiàn)百分之30的沒(méi)收到的款項(xiàng)的是吧，確定收入600萬(wàn)，就得600萬(wàn)的成本
悠然老師01
2021 11/19 22:51
是的，600萬(wàn)的收入，成本不一定是600萬(wàn)，因?yàn)槟阌欣麧?rùn)
84784956
2021 11/19 22:53
那甲方給我們代發(fā)的名工工資這一塊，入賬怎么入啊，分錄
悠然老師01
2021 11/19 22:54
入你們的成本，同時(shí)作為你們的收款處理
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