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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司跟銀行簽訂的合同，開票都是分行名義開的，但是現(xiàn)在是打款進(jìn)來的是下邊的支行，因?yàn)橛锌赡苁歉覀児静少彽漠a(chǎn)品實(shí)際是下邊支行在用，只是支行沒有權(quán)限可以單獨(dú)采購物品要通過分行，那現(xiàn)在開票全部開給分行，但是打款是支行，這個要怎么區(qū)分沖掉開票金額，不能改采購方信息因?yàn)橹袠?biāo)就是分行的信息?，F(xiàn)在做賬要怎么細(xì)分出來呢
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你好 ；? 對方銀行有說支行 和分行的? 有什么 關(guān)系沒有 ；因?yàn)槟阋_這個? 掛賬明細(xì) ；? ?最好是問下銀行那邊? ?支行和分行的情況? ?；這樣你才好沖掉對應(yīng)的科目??
2021 11/22 10:00
84785005 
2021 11/22 10:10
老師，在采購訂單的收貨地址就可以看出是哪個支行的，現(xiàn)在是全部都掛在分行名下，借：應(yīng)收賬款-XX分行 貸：收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅，收到款的時候，是下邊的支行打進(jìn)來的，又是借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款XX支行 ，這樣應(yīng)收賬款變成了預(yù)收賬款了，所以想問下老師怎么區(qū)分好
meizi老師 
2021 11/22 10:13
你好； 你們可以在后面二級科目寫清楚??應(yīng)收賬款-XX分行? ?和應(yīng)收賬款XX支行? 來區(qū)分就行了。 如果是同一個銀行發(fā)生的。? 只是他們內(nèi)部 支行和 分行來開票收款不一樣 ；只要對方給你出具證明資料? 你就去沖分行的應(yīng)收賬款即可?
84785005
2021 11/22 14:20
老師，是不可以在分行下面再設(shè)一個三級科目了是嗎？就二級科目XX分行，再在這個二級科目下邊設(shè)一個三級科目，我現(xiàn)在這樣做，但是發(fā)現(xiàn)余額還是沒有對
meizi老師
2021 11/22 14:22
你好； 可以 。 如果你系統(tǒng)允許你設(shè)置下級科目 可以的；??
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