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全年共銷售設備5000臺，取得不含稅收入26000萬元，與所銷售設備配比的銷售成本為5350萬元
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同學你好
借，銀行存款等26000*（1加上13%）
貸，主營業(yè)務收入26000
貸，應交稅費一應增一銷項26000*13%
借，主營業(yè)務成本5000*5350/10000
貸，庫存商品；
2021 11/23 14:42
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位于縣城的某設備生產廠為增值稅一般納稅人，主要生產銷售同-
規(guī)格的設備，2019 年有關經營業(yè)務如下：
(1）全年共銷售設備5000臺，取得不含稅收入26000萬元，與所
銷售設備配比的銷售成本為5350 萬元。
(2） 全年發(fā)生管理費用 1100 萬元，其中含業(yè)務招待費 300 萬元、
該廠為全體職工支付的補充養(yǎng)老保險費 130 萬元、當年發(fā)生訴訟費
10 萬元、研發(fā)費用 120萬元、委托境外企業(yè)研發(fā)費用 110萬元。
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某酒類企業(yè)2020年全年取得收入總額為5000萬元，取得租金收入100萬元 銷售成本
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某設備生產廠為增值稅一般納稅人，主要生產銷售同一規(guī)格的設備，2019年有關經營業(yè)務如下：
（1）全年共銷售設備5000臺，取得不含稅收入26000萬元，與所銷售設備配比的銷售成本為5350萬元。
（2）全年發(fā)生管理費用1100萬元，其中含業(yè)務招待費300萬元、該廠為全體職工支付的補充養(yǎng)老保險費130萬元、當年發(fā)生訴訟費10萬元、研發(fā)費用120萬元。
（3）全年發(fā)生銷售費用1300萬元，其中含當年發(fā)生的廣告費500萬元。
（4）全年發(fā)生財務費用700萬元，其中含2019年1月1日向某工業(yè)企業(yè)（非關聯(lián)企業(yè)）借款1000萬元所支付的全年借款利息100萬元（金融企業(yè)同期同類貸款年利率為7%）。
（5）營業(yè)外支出共計250萬元，包括通過省級人民政府向目標脫貧地區(qū)捐款200萬元、因違規(guī)經營被工商管理部門處以罰款20萬元、訂購的一批材料因臨時取消而支付給供貨方違約金30萬元
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老師 公司主營有設備的銷售和設備的出租 ，銷售收入和租賃收入的成本要怎么結轉呢
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位于縣城的某設備生產廠為增值稅一般納稅人，主要生產銷售同一規(guī)格的設備，2021年有關經營業(yè)務如下：（1）全年共銷售設備5000臺，取得不含稅收入26000萬元，與所銷售設備配比的銷售成本為5350萬元。（2）全年發(fā)生管理費用1100萬元，其中含業(yè)務招待費300萬元、該廠為全體職工支付的補充養(yǎng)老保險費130萬元、當年發(fā)生訴訟費10萬元、研發(fā)費用120萬元、委托境外企業(yè)研發(fā)費用110萬元。（3）全年發(fā)生銷售費用1300萬元，其中含當年發(fā)生的廣告費500萬元、以現(xiàn)金方式支付給中介服務公司傭金80萬元（所簽訂的協(xié)議注明相關交易實現(xiàn)收入1500萬
<1>計算2021年該廠實現(xiàn)的會計利潤。<2>計算業(yè)務招待費應納稅調整的金額。<3>請問企業(yè)支付的訴訟費和支付給供貨方的違約金能否在企業(yè)所得稅前據(jù)實扣除？
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