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問(wèn)題已解決
老師 我們單位和一家原料供應(yīng)商購(gòu)買的原料 然后這個(gè)供應(yīng)商被查出虛開發(fā)票 導(dǎo)致我們單位的被查 然后就是稅務(wù)局那邊說(shuō) 因?yàn)闆](méi)有充分的證據(jù)證明沒(méi)有虛開，然后說(shuō)是可能這些個(gè)票 都不能用 如果是不能用的情況的話 我們抵扣了的增值稅 包括城建稅 兩個(gè)附加費(fèi)的是不是就要交稅 然后那個(gè)企業(yè)所得稅計(jì)入成本兒的 該怎么辦呢
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你好 ； 你全部要轉(zhuǎn)出? ?；轉(zhuǎn)出 出來(lái)補(bǔ)增值稅。 對(duì)應(yīng)附加稅都要補(bǔ)稅 ；同時(shí)你的企業(yè)所得稅也得 繳納的??
2021 11/23 15:42
meizi老師 
2021 11/23 15:46
你好 ；? ? 你進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的話。 可以的。? ?可以抵減增值稅的。? ? 就是涉及? 企業(yè)所得稅 調(diào)整這部分和滯納金的??
meizi老師
2021 11/23 15:52
你好；? ? 1. 是的。 你有進(jìn)項(xiàng)稅到時(shí)申請(qǐng)留抵抵欠? ? 處理即可? 就可以不用繳納增值稅的? ?2.? ?是的。 調(diào)增 后? ?你盈利了就繳納企業(yè)所得稅和滯納金的。? ??
meizi老師
2021 11/23 15:57
?你好；? ? ? 你之前是符合小微企業(yè)嗎。 去看看? 你們當(dāng)時(shí)應(yīng)納稅所得額是多少 ；超過(guò)300萬(wàn)沒(méi)有 ；? ?
meizi老師
2021 11/23 16:01
你好； 沒(méi)有超過(guò) ； 那么 你? 這個(gè)實(shí)際 是??1821723.9是你的成本金額嘛? 。這個(gè)要調(diào)增? ；? 去年有虧損的嗎 。 看下去年的年報(bào)應(yīng)納稅所得額? +這個(gè)1821723.9? 合計(jì)是多少? ?
meizi老師
2021 11/23 16:10
?你好；? 看我上面問(wèn)地你去看看 去年到底虧損了還是盈利了。 不然沒(méi)法計(jì)算的??
meizi老師
2021 11/23 16:16
?你好；? ? ? 100萬(wàn) *5%? +（1821723.9-100）*10%計(jì)算企業(yè)所得稅的； 來(lái)交納的?
meizi老師
2021 11/23 16:20
你好；? 你去年做調(diào)整。 不可能 用今年政策的? ??
meizi老師
2021 11/23 16:25
?你好 ；? 那就不用? ； 那就可以100萬(wàn)按2.5%計(jì)算? ； 100萬(wàn)-300萬(wàn)按10%繳納? ?
84785006 
2021 11/23 15:42
就是我們的鏡像充足的情況下 也不能避免要補(bǔ)角這一部分增值稅嗎 然后就是我已經(jīng)進(jìn)入了成本兒 是匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增企業(yè)所得稅嗎 這一部分
84785006
2021 11/23 15:48
老師的意思就是我需要補(bǔ)交的這份增值稅 如果我鏡像充足的情況下 嗯 就可以少交甚至不交 對(duì)嗎 然后企業(yè)所得稅的話 我的賬肯定是沒(méi)法調(diào)了 是不是得等到匯算清繳的時(shí)候 直接把計(jì)入成本的這一部分納稅調(diào)增呢 那么納稅調(diào)增的 現(xiàn)在我就是核算一下這部分不能計(jì)入的成本的 企業(yè)所得稅加上滯納金要交多少 不能計(jì)入成本得數(shù)是1821723.9元
84785006
2021 11/23 15:54
老師可以幫忙算下1821723.9元需要補(bǔ)多少企業(yè)所得稅嗎
84785006
2021 11/23 15:58
到今年年底沒(méi)有超
84785006
2021 11/23 16:04
以前年度虧損已經(jīng)用完啦
84785006
2021 11/23 16:12
老師 我們以前年度的虧損已經(jīng)在上一個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 已經(jīng)用掉了
84785006
2021 11/23 16:18
今年的政策不是100萬(wàn)之內(nèi)的 稅負(fù)5%還減半呢嗎
84785006
2021 11/23 16:21
都是今年的票老師
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