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增值稅附加是按當(dāng)月繳納上月的金額計(jì)提 還是本月計(jì)提本月應(yīng)交增值稅計(jì)提
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如果你要算十月份的話，十月份應(yīng)該繳納的增值稅。
2021 11/23 15:51
84784994 
2021 11/23 15:53
現(xiàn)在11月 交的是10月增值稅
那11月計(jì)提的11月增值稅附加 是按交的10月增值稅按比例計(jì)提嗎
郭老師 
2021 11/23 15:54
你好，對的是的是這么多。
84784994
2021 11/23 21:39
采購紙巾 是 借庫存商品100進(jìn)項(xiàng)13 然后客戶充值會員卡 充值3000 贈送紙巾?
客戶充值會員卡分錄怎么做?
借銀行存款3000
貸合同負(fù)債3000
紙巾部分怎么處理
郭老師
2021 11/23 21:49
借銷售費(fèi)用
貸庫存商品100
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)（市場價格*稅率）
84784994
2021 11/23 22:09
咋有個老師說這樣匯算清繳要調(diào)增視同銷售100
84784994
2021 11/23 22:13
這種充值 贈送禮品 屬于無償贈送視同銷售嗎
郭老師
2021 11/23 22:15
對的
所得稅也需要視同銷售
84784994
2021 11/23 22:36
這種處理 匯算清繳需要調(diào)整嗎?
郭老師
2021 11/24 07:49
需要
所得稅也需要視同銷售
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