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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們有一筆銀行承兌匯票背書(shū)，貼息1.3%。是支付承兌給背書(shū)單位后，對(duì)方直接扣除貼息部分金額轉(zhuǎn)賬到公司賬戶，請(qǐng)問(wèn)這種情況在入賬和報(bào)稅時(shí)應(yīng)該分別處理？
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你好；? ? ?借銀行存款? ； 財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)? 貸應(yīng)收票據(jù)??
2021 11/24 09:47
84784982 
2021 11/24 10:01
對(duì)方只能開(kāi)具收據(jù)，可以入賬嗎？稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候需要調(diào)增或者調(diào)減嗎？
meizi老師 
2021 11/24 10:08
你好? 入賬是可以。 但是 匯算要調(diào)增 處理的?
84784982
2021 11/24 10:16
匯算要調(diào)增 這個(gè)不會(huì)，請(qǐng)問(wèn)是怎么操作呢
meizi老師
2021 11/24 10:17
?你好； 到時(shí)匯算填寫(xiě)納稅調(diào)整表。 扣除類項(xiàng)目調(diào)增 ；? 有空沒(méi)事去看看 匯算的 課程 。齊紅老師的?
84784982
2021 11/24 10:19
好的老師，還有另一筆相同的背書(shū)是在9月完成的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做匯算調(diào)增，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
meizi老師
2021 11/24 10:25
你好 ； 意思之前發(fā)票 不合規(guī) 你沒(méi)有調(diào)整。 去匯算調(diào)整就行了。? 你2020年的嗎?
84784982
2021 11/24 14:33
另一筆是今年9月發(fā)生的，請(qǐng)問(wèn)匯算調(diào)整是在12月底進(jìn)行，還是匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行呢？
meizi老師
2021 11/24 14:34
?你好 ；? 今年的。 要22年5月之前做匯算去調(diào)整哈??
84784982
2021 11/24 15:27
好的，那就是這個(gè)月發(fā)生的這筆匯算清繳的時(shí)候就不需要調(diào)整了，只需要調(diào)增之前9月那筆對(duì)的嗎
meizi老師
2021 11/24 15:31
?你好 ；? ?是的。? 匯算調(diào)整就行了。? ?
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