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問題已解決
2.甲公司為洗衣機(jī)生產(chǎn)與銷售公司，本年10月發(fā)生業(yè)務(wù)如下: (1)本月銷售N型洗衣機(jī)30臺(tái)，每臺(tái)零售價(jià)2560元; (2)本月以舊換新銷售W型洗衣機(jī)25臺(tái)，舊洗衣機(jī)作價(jià)300元，新洗衣機(jī)售價(jià)3600 (3)本月本月購進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅款2500元; (4)本月因管理不善一批原材料被盜，該批原材料進(jìn)項(xiàng)稅額326元; 工作要求:計(jì)算甲公司本年10月應(yīng)繳納的增值稅。
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您好
甲公司本年10月應(yīng)繳納的增值稅=20*2560/1.13*0.13+3600*0.13-2500-326=3532.27
2021 11/24 12:20
bamboo老師 
2021 11/24 12:37
以舊換新您沒有算25臺(tái)
bamboo老師
2021 11/24 12:40
就是銷項(xiàng)稅額不對(duì) 其他都是正確的
3600*25
bamboo老師
2021 11/24 12:41
我是手機(jī) 不太方便
我把25也寫漏掉了 實(shí)在對(duì)不起 或者您等我上班后幫您電腦寫
bamboo老師
2021 11/24 12:42
好的 可以的
您一點(diǎn)以后再喊我
bamboo老師
2021 11/24 13:35
進(jìn)項(xiàng)稅額：2500
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：326
銷項(xiàng)稅額=2560*30/1.13*0.13+3600*25*0.13=20535.40
需要繳納增值稅=20535.4-(2500-326)=18361.4
bamboo老師
2021 11/24 13:38
您參照我上面的計(jì)算方式就好了
bamboo老師
2021 11/24 13:40
是的?這個(gè)就直接是正確答案
bamboo老師
2021 11/24 13:41
還有什么題 您截圖我看看 會(huì)的話就給您解答
bamboo老師
2021 11/24 13:44
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出31*0.13=4.03
期初進(jìn)項(xiàng)稅額 3
銷項(xiàng)稅額270*0.13+13/1.13*0.13+200/1.13*0.13=59.6044247788
本期應(yīng)交增值稅59.6-3+4.03=60.63
bamboo老師
2021 11/24 13:46
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784985 
2021 11/24 12:22
老師 可以寫一下全過程嗎 我不是很理解
84784985
2021 11/24 12:33
老師 這樣對(duì)嗎
84784985
2021 11/24 12:39
老師能不能給我寫一下正確方程
84784985
2021 11/24 12:41
OK 我大概會(huì)了 老師上班了寫一下正確方程我看看我寫的對(duì)不對(duì) 可以嗎
84784985
2021 11/24 13:01
老師上班了嗎
84784985
2021 11/24 13:37
那我還是做錯(cuò)了一步
84784985
2021 11/24 13:39
老師這個(gè)就直接是正確答案了吧
84784985
2021 11/24 13:40
老師還有一題想請(qǐng)教一下
84784985
2021 11/24 13:41
甲服裝廠為增值稅一般納稅人，本年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:
(1)9號(hào)，銷售服裝開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額270萬元，價(jià)外費(fèi)用13萬;
(2)10號(hào)，銷售服裝開具增值稅普通發(fā)票，取得含稅銷售額200萬元;
(3)15號(hào)，外購染料取得增值稅普通發(fā)票20萬;
(4) 22號(hào)，將外購的布料用于集體福利，該布料購進(jìn)價(jià)31萬元;
(5)上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅額3萬。
工作要求:計(jì)算甲服裝廠當(dāng)月的增值稅應(yīng)納稅額。
84784985
2021 11/24 13:42
這題我是不是也少寫了一步
84784985
2021 11/24 13:46
謝謝老師
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