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問(wèn)題已解決

小規(guī)模在匯算清繳時(shí),有成本票的進(jìn)項(xiàng)是怎么抵扣的?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/25 07:48
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不能抵扣啊。你拿到的專票,要退回去讓對(duì)方開(kāi)普票,要不然是形成滯留發(fā)票的
2021 11/25 07:49
84784994
2021 11/25 07:55
拿的普票,小規(guī)模在所得稅匯算清繳時(shí)候不需要成本票嗎?沒(méi)有成本票不是要調(diào)增嗎?
王超老師
2021 11/25 07:56
這個(gè)普票是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,你這個(gè)就要跟進(jìn)貨的成本一起,全部作為成本的
84784994
2021 11/25 07:58
我知道,我問(wèn)的是,匯算清繳的時(shí)候,稅局是依據(jù)什么核定成本的,有發(fā)票的才算,沒(méi)發(fā)票的不算,要調(diào)增是嗎?
王超老師
2021 11/25 08:00
要看你的發(fā)票的,沒(méi)有發(fā)票你們要調(diào)增的
84784994
2021 11/25 08:02
那沒(méi)發(fā)票的成本算什么,稅局怎么知道你的成本有沒(méi)有發(fā)票呢?
王超老師
2021 11/25 08:04
稅務(wù)局是抽查啊,他不會(huì)每個(gè)公司都查 現(xiàn)在是有大數(shù)據(jù)的啊
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