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問(wèn)題已解決
老師 我們一般納稅人1月份銷(xiāo)項(xiàng)是1319612.2，進(jìn)項(xiàng)是128766.56 異地預(yù)交增值稅是338554.63 然后1月份需要繳納增值稅676,887.24 還有上期（2020.12）留底的預(yù)交增值稅是55026.45 異地預(yù)交增值稅分錄我是放在預(yù)繳增值稅里面 上期的留底55026.45我沒(méi)用 1月份的增值稅申報(bào)以后 還有預(yù)繳異地增值稅留底55026.45 分錄如下 我感覺(jué)不對(duì)
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你好同學(xué)，銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交=852290.93，你這個(gè)676887.24是怎么來(lái)的
2021 11/25 17:13
84785023 
2021 11/25 17:27
老師這樣算的
洋洋老師 
2021 11/25 19:38
你的帳務(wù)處理沒(méi)有錯(cuò)，只是留抵是在哪個(gè)科目上
84785023
2021 11/25 19:52
留底是提現(xiàn)在未交增值稅的借方了，這個(gè)異地預(yù)繳的留底是在2020年就有的，一直沒(méi)用，我是不是要一直放在預(yù)繳增值稅里面呀，等我什么時(shí)候用了，在轉(zhuǎn)到未交增值稅里面呢
洋洋老師
2021 11/25 19:57
不抵預(yù)繳就不用轉(zhuǎn)到未交
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