對賬單都確認好了才開的票，到后面付款又不付那么多了，怎么做折扣啊

? ?那只能你這邊調賬了，做成折扣計入財務費用。

要什么憑證啊，發(fā)票要處理嗎

就收到錢的時候，直接把你收到的和應收賬款之間的差異計入財務費用，附件可以要對方出具一個扣款的函或者是那么的郵件往來的郵件也可以。

對方說開一張收據過來可以嗎

?最好是正式的那張扣款函，他們這種胡亂扣款本來就是不合理的，對方做賬也有問題。