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問題已解決
老師，項目上工人工資一部分是對公付，一部分是發(fā)項目經(jīng)理代付，會計賬面上將計提工資和銀行流水實發(fā)的差異金額，這部分全部計入了其他應付款～墊付工資，這個金額很大，年底了怎么平帳呀
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同學你好
這個直接發(fā)了就行
2021 11/26 11:38
84785023 
2021 11/26 11:43
問題是這部分錢是發(fā)出去的，有部分人是項目負責人私卡代付的，項會計分不清哪部分是付的工資，
84785023
2021 11/26 11:43
會計直接籠統(tǒng)的計入了其他應付款～代付工資
84785023
2021 11/26 11:43
是其他應付款～墊付工資
84785023
2021 11/26 11:45
老師……，看到了嗎
樸老師 
2021 11/26 11:48
同學你好
這個做其他應付款
沒有計提的補計提
84785023
2021 11/26 14:37
有好幾百萬呢
84785023
2021 11/26 14:38
代理記賬會計這樣處理的
樸老師
2021 11/26 14:47
同學你好
這個直接做工資發(fā)了就行
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