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當(dāng)月轉(zhuǎn)成一般納稅人,當(dāng)月取得的進項專票,就可以抵扣嗎



如果不是輔導(dǎo)期納稅人的話可以。
2021 11/26 14:51

84785038 

2021 11/26 14:54
是不是輔導(dǎo)期看哪里?

郭老師 

2021 11/26 14:57
可以問下你專管員?

84785038 

2021 11/26 14:58
在電子稅務(wù)局里看找到嗎

郭老師 

2021 11/26 15:00
電子稅務(wù)局,你申報的時候才能知道。

84785038 

2021 11/26 15:02
如不能抵扣,當(dāng)月銷售如何處理,分錄

郭老師 

2021 11/26 15:04
你好,全部交稅。借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
借庫存商品應(yīng)交稅費待抵扣貸銀行存款。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

郭老師 

2021 11/26 15:04
交稅借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸銀行?

84785038 

2021 11/26 15:07
就是當(dāng)月不讓抵扣,到下月把待抵扣進項稅,轉(zhuǎn)成進項稅,進行抵扣,是嗎

郭老師 

2021 11/26 15:08
你好是的,是這么做的。
