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問(wèn)題已解決
7． 某汽車(chē)制造企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年12月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)無(wú)如下：
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你好需要計(jì)算做好了給你
2021 11/30 15:23
暖暖老師 
2021 11/30 15:44
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額是640*0.13=83.2
消費(fèi)稅是640*0.05=32
暖暖老師
2021 11/30 15:44
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額是78
繳納消費(fèi)稅是600*0.05=30
暖暖老師
2021 11/30 15:45
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅是60*1.08/0.95*0.13=8.87
繳納消費(fèi)稅是60*1.08/0.95*0.05=3.41
暖暖老師
2021 11/30 15:46
業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是2.6
暖暖老師
2021 11/30 15:46
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是78
業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.6 0.18=0.78
暖暖老師
2021 11/30 15:46
業(yè)務(wù)7進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是32.21*0.13 +2.79*0.09=4.44
暖暖老師
2021 11/30 15:47
本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
（83.5 +78 +8.87）-（2.6 +78+ 0.78-4.44）+
本月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是
32+ 30+ 3.41
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