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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問一下，之前會計(jì)賬里銀行日記賬沒做對，還沒改正？
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你好，你們是手工做賬的嗎？
2021 11/30 16:26
84785007 
2021 11/30 16:35
不是，是財(cái)務(wù)系統(tǒng)上的。
郭老師 
2021 11/30 16:36
看下你的憑證是正確的嗎？這個(gè)明細(xì)賬一般都是根據(jù)憑證來的。
84785007
2021 11/30 16:42
憑證不對，是前幾個(gè)月的錯(cuò)無，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)怎么改正
郭老師
2021 11/30 16:46
之前的紅沖，然后再做到這個(gè)月。
84785007
2021 11/30 16:48
這樣不會影響這個(gè)月的數(shù)據(jù)吧。
84785007
2021 11/30 16:48
我就直接這個(gè)月做負(fù)數(shù)，然后在錄取對的是嗎？
郭老師
2021 11/30 16:50
你好
影響這個(gè)月的數(shù)據(jù)
郭老師
2021 11/30 16:50
紅沖和調(diào)整的分錄，有差額的話就影響。
84785007
2021 11/30 17:52
那怎么處理
84785007
2021 11/30 17:54
有差額，之前可以說就是錯(cuò)賬
郭老師
2021 11/30 17:56
可以的
之前不對
這個(gè)月調(diào)整
累計(jì)對就可以
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