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問題已解決

請問:單位收到個人交來現(xiàn)金，然后全部用來繳納社保，分錄該怎么做呢？

84785033| 提問時間：2021 12/01 14:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，這個就是**你們單位的社保嗎？
2021 12/01 14:53
84785033
2021 12/01 14:56
嗯，類似**，職工要補繳社保，單位不給承擔，全部由個人承擔的，現(xiàn)在錢到賬上了，社保也繳納了，分錄該怎么做呢？
郭老師
2021 12/01 14:58
你好，對方允許你們給他申報個稅嗎？
84785033
2021 12/01 15:00
收到錢: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 計提: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 繳納時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84785033
2021 12/01 15:00
不報個稅
84785033
2021 12/01 15:01
不報個稅，總感覺我這樣做的是不是有問題？
郭老師
2021 12/01 15:01
你好，那你應(yīng)該繳納的時候借其他應(yīng)付款貸，銀行存款才做往來。
84785033
2021 12/01 15:09
老師，就是說不要計提，也別走應(yīng)付職工薪酬， 直接進來，借銀行存款，貸:其他應(yīng)付款，繳納時:借其他應(yīng)付款，貸:銀行存款？
郭老師
2021 12/01 15:11
你好，對的是的，是這么做的。
84785033
2021 12/01 15:18
那如果走個稅的話，要怎么做分錄?。坷蠋?/div>
郭老師
2021 12/01 15:20
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款 收到錢借銀行存款，貸營業(yè)外收入。
84785033
2021 12/01 16:11
老師，單位部分不走工資，也是個人交進來的款，那收到錢的時候該怎么做分錄??？
郭老師
2021 12/01 16:13
走往來科目就可以的。
郭老師
2021 12/01 16:14
它上面寫的那些往來科目就行。
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