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老師簡易計稅報稅的時候。在那填呀
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最好開的具體的是什么業(yè)務的發(fā)票。
2021 12/03 14:30
84785016 
2021 12/03 14:31
建筑勞務
郭老師 
2021 12/03 14:32
你好。附表一百分之三服務一欄里面填寫，然后在附表三百分之三加稅合計第一列填寫后面本期發(fā)生額、實際抵扣金額，填寫你的成本金額。
84785016
2021 12/03 14:32
第28行預交稅款的總和。是填一般計稅的預交還是一般和簡易的總和呀
郭老師
2021 12/03 14:34
填寫預繳的總和，不需要區(qū)分。
84785016
2021 12/03 14:38
我們上上個月有在稅務所在地轄區(qū)開了發(fā)票。沒有預交稅款。11月份在報稅的時候預交稅款。28行我們填的就是一般和簡易計稅已經預交完的總和。這樣是不是少交稅了呀
郭老師
2021 12/03 14:39
你好，對的是的，少交稅的。
84785016
2021 12/03 14:40
那這樣報對嗎
84785016
2021 12/03 14:40
稅也報過去了
郭老師
2021 12/03 14:41
你好，只要是所屬期正確就行，你預繳的時候所屬期是11月份嗎？11月份的就可以。
郭老師
2021 12/03 14:41
你可以自己試一下填寫，壞不了的。
84785016
2021 12/03 14:43
所屬期是10月份的，11月份報的稅。
郭老師
2021 12/03 14:45
那你應該在上一個月申報，這個月申報不行。
郭老師
2021 12/03 14:45
稅務局修改之前的申報表上一個月的申報表，這個月申報不了的。
84785016
2021 12/03 14:45
我們打12306，也說是填一般計稅和簡易計稅的預交總和。但這樣預交的稅款是少交了。
84785016
2021 12/03 14:46
一個做會計的朋友說這只填簡易計稅。
84785016
2021 12/03 14:46
不清楚那個正確。要是錯了。我們去稅務局補稅去
郭老師
2021 12/03 14:47
預繳的所有都要填寫在這里面的。
84785016
2021 12/03 14:50
所有的預交都填上?？圩叩亩悤?/div>
郭老師
2021 12/03 14:52
你好，他怎么會少交了稅款？同學，你從哪里理解的？
郭老師
2021 12/03 14:53
你預繳申報的銷售額填寫進去了嗎
銷項減去進項減去預交，按這個來交增值稅的。
郭老師
2021 12/03 14:53
是你之前預繳的，如果你不減去預繳的話，在腳，那不就重復了，因為你的這個銷售額就是重復的。
84785016
2021 12/03 14:55
您看一下21行是這次我們需要交的簡易計稅的金額
84785016
2021 12/03 14:56
32行是實際交的
郭老師
2021 12/03 14:57
哦對的，21行是沒有減去預繳的需要減去預繳的才是你們實際繳納的。
郭老師
2021 12/03 14:57
比如你這個銷售額100萬，已經預繳了20萬的增值稅，如果你不在預交抵扣的話，你再在銷售額里面填寫100萬，再交增值稅嗎？
郭老師
2021 12/03 14:57
這100萬你們交了兩次增值稅，為什么你老板虧不虧
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