一般都是公司買(mǎi)的裁線機(jī)，包膠機(jī)和環(huán)氧膠的款，后面一直沒(méi)有收到發(fā)票

你好；? ? ?那你就計(jì)入固定資產(chǎn)或者? ?費(fèi)用去； 到時(shí)匯算調(diào)整 ；去沖預(yù)付賬款? ?

沒(méi)有發(fā)票怎么計(jì)入固定資產(chǎn)？還要匯算的時(shí)候去調(diào)整這么麻煩有沒(méi)有其他的辦法調(diào)呢

你好；沒(méi)有發(fā)票 根據(jù)合同? 和 實(shí)際支付的銀行回單做賬 計(jì)入固定資產(chǎn)。 匯算調(diào)整； 這個(gè)就是? ? ?合規(guī)的做法??

問(wèn)題是支付貨款是幾年前了，當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了付款分錄

現(xiàn)在計(jì)入固定資產(chǎn)怎么做分錄呢

還有這些能否計(jì)入壞賬

你好 ；? ? ? ? ?計(jì)入了固定資產(chǎn)后 。? 補(bǔ)折舊分錄 。 你走壞賬的話 可以 ；但是這些是無(wú)法稅前扣除的；? ??

那我想問(wèn)計(jì)入固定資產(chǎn)分錄怎么做，怎么補(bǔ)折舊。如果做壞賬分錄怎么做。我想知道這些都要怎么處理

我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人

你好 ；? ? ?借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)付賬款 ；這個(gè)是壞賬? ；? ? 借固定資產(chǎn)貸 銀行存款 ；? 補(bǔ)折舊借利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)? ?貸累計(jì)折舊??

營(yíng)業(yè)外支出不是要有票據(jù)才能做嗎，這個(gè)就是之前付款了沒(méi)有收到票啊，還有當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候已經(jīng)貸記銀行存款了，現(xiàn)在又貸記不是重復(fù)入賬了嗎，銀行余額也對(duì)不上啊

你好 ；1.? ?寫(xiě)情況說(shuō)明 老板簽字? 去 做壞賬 ；? ? ? ? ?2.? ? ? ? ?如果 沒(méi)有做 固定資產(chǎn)? ? ? 我給你寫(xiě)的補(bǔ)做分錄 。 你如果掛了預(yù)付賬款。 現(xiàn)在直接做 借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款? ?；?補(bǔ)折舊借利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)? ?貸累計(jì)折舊? ??

老師情況說(shuō)明要怎么寫(xiě)啊，沒(méi)寫(xiě)過(guò)啊。當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候已經(jīng)掛了預(yù)付賬款了

你好； 自己描述清楚這個(gè)款什么時(shí)候支付的 ； 這個(gè)款拿去干嘛了 。 由于沒(méi)有發(fā)票 導(dǎo)致無(wú)法沖賬 先申請(qǐng)? 沖賬處理 ；? ? ??

這樣啊，謝謝老師

?是的。 這個(gè)本身就是內(nèi)部的 一個(gè)情況說(shuō)明 。 只要你描述清楚老板簽字即可? ??

還有應(yīng)付賬款其他貸方余額，當(dāng)時(shí)收到票了，貸記應(yīng)付賬款其他，這種情況能不能有現(xiàn)金或者是老板的備用金沖平呢

你好 ；? ? ? ? 你是外賬；你要有依據(jù)。 不能想當(dāng)然的說(shuō)想去沖平? ；? ? 你應(yīng)付賬款? 掛的是什么業(yè)務(wù)的。 實(shí)際付款了嗎??