我們付的是2257元，我第一次支付時是做，借：主營業(yè)務(wù)成本-廣告物料 2234.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅22.35 貸：銀行存款1129 應(yīng)付賬款--廣告公司1128 第二次做 借：應(yīng)付賬款1128 貸：銀行存款1128 嗎？我們這個廣告費進入成本費用的

噢是計入成本的，那這個也可以的。

我這樣做分錄對是吧

您好，這個是對的。跟我說的那個就差了個主營業(yè)務(wù)成本和管理費用那

好的，謝謝老師，新手，不懂

不客氣，祝您開心每一天

主營業(yè)務(wù)就是給其他公司做團建活動的，團建活動所發(fā)生的餐費可以做： 借：主營業(yè)務(wù)成本--活動餐費 貸：銀行存款 嗎

嗯呢，這個是可以的、

好的，謝謝

不客氣，您明白了就好。

以前沒有建賬，現(xiàn)在補做，從7月份建賬的，7月份發(fā)6月份的工資，6月工資要做進賬里嗎

要啊，做成你們的費用。

那7月份的賬要怎么做分錄才對呢

你可以直接在六月份做一個計提，如果六個月沒有計提的話， 那就沒法做了。

我從7月份建賬的，6月份肯定沒有計提了

那就沒辦法做進去的。