我們付的是2257元，我第一次支付時(shí)是做，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-廣告物料 2234.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅22.35 貸：銀行存款1129 應(yīng)付賬款--廣告公司1128 第二次做 借：應(yīng)付賬款1128 貸：銀行存款1128 嗎？我們這個(gè)廣告費(fèi)進(jìn)入成本費(fèi)用的

噢是計(jì)入成本的，那這個(gè)也可以的。

我這樣做分錄對(duì)是吧

您好，這個(gè)是對(duì)的。跟我說的那個(gè)就差了個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用那

好的，謝謝老師，新手，不懂

不客氣，祝您開心每一天

主營(yíng)業(yè)務(wù)就是給其他公司做團(tuán)建活動(dòng)的，團(tuán)建活動(dòng)所發(fā)生的餐費(fèi)可以做： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--活動(dòng)餐費(fèi) 貸：銀行存款 嗎

嗯呢，這個(gè)是可以的、

好的，謝謝

不客氣，您明白了就好。

以前沒有建賬，現(xiàn)在補(bǔ)做，從7月份建賬的，7月份發(fā)6月份的工資，6月工資要做進(jìn)賬里嗎

要啊，做成你們的費(fèi)用。

那7月份的賬要怎么做分錄才對(duì)呢

你可以直接在六月份做一個(gè)計(jì)提，如果六個(gè)月沒有計(jì)提的話， 那就沒法做了。

我從7月份建賬的，6月份肯定沒有計(jì)提了

那就沒辦法做進(jìn)去的。