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老師好，月底進(jìn)項數(shù)大于銷項數(shù)，還結(jié)賬時還需要做結(jié)賬進(jìn)項銷項數(shù)分錄嗎？
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你好，月底進(jìn)項數(shù)大于銷項數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2021 12/04 11:31
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