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問題已解決
老師，本月我們收到一張進項發(fā)票沖紅，然后我們在申報系統(tǒng)發(fā)票勾選比金碟進項要多這個稅的金額，申報的時候怎么核對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問您開具了紅字發(fā)票信息表么
2021 12/04 11:38
84784971 
2021 12/04 11:39
開了
我們賬是這樣做的
84784971
2021 12/04 11:39
勾選 的時候是沒有紅字發(fā)票勾的
bamboo老師 
2021 12/04 11:40
不應該這樣寫分錄的
借：固定資產 -22545.75
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2930.95
貸：應付賬款 -25476.7
84784971
2021 12/04 11:41
上個月問的時候說是這么寫，錯了
？有其它辦法嗎
84784971
2021 12/04 11:41
可以不改賬嗎，都結賬了
84784971
2021 12/04 11:42
最終結果應該都 一樣吧
bamboo老師
2021 12/04 11:42
那您申報的時候勾選的進項稅額對應填寫附表二
紅字發(fā)票稅額填附表二進項稅額轉出對應的紅字發(fā)票信息表欄次
84784971
2021 12/04 11:44
系統(tǒng)自動帶出有數(shù)
bamboo老師
2021 12/04 11:44
那就不需要單獨填寫了啊
84784971
2021 12/04 11:44
最終應交稅費對不到
bamboo老師
2021 12/04 11:45
請問您銷項稅額多少 進項稅額多少 負數(shù)發(fā)票稅額多少 有上期留抵嗎
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