問(wèn)題已解決
金稅盤(pán)的年費(fèi)怎樣做分錄呢。已經(jīng)抵扣掉了



您好
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
2021 12/04 11:41

84784956 

2021 12/04 12:50
這樣減免稅額那里就有余額了啊。沒(méi)事吧

bamboo老師 

2021 12/04 13:01
年末的時(shí)候跟進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額一起寫(xiě)分錄結(jié)轉(zhuǎn)就好了

84784956 

2021 12/04 13:09
年末的這個(gè)分錄怎么做呢

bamboo老師 

2021 12/04 13:16
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
