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買酒開的專票不能抵扣嗎？不能抵扣的話已經(jīng)在電子稅局認證系統(tǒng)了 怎么處理？
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您好！你做進項轉(zhuǎn)出就可以了
2021 12/08 10:47
84785009 
2021 12/08 11:01
怎么做 是先做認證？然后再做轉(zhuǎn)出嗎 轉(zhuǎn)出的具體分錄？ 請說具體操作
宋生老師 
2021 12/08 11:04
你好！是的。至于具體分錄，要看你們買來酒是做什么用
84785009
2021 12/08 11:22
招待用，具體操作
宋生老師
2021 12/08 11:26
你好！你先認證，再轉(zhuǎn)出。
借銷售費用—業(yè)務招待費? 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸銀行存款
然后借銷售費用—業(yè)務招待費? 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
84785009
2021 12/08 12:06
借銷售費用—業(yè)務招待費 做了2遍？
宋生老師
2021 12/08 12:06
你好！是的。一開始是不含稅，后面是把稅金算進去
84785009
2021 12/08 12:11
那這樣不是重復記賬了嗎？
借 管理費用招待費 113 借進項稅額13 貸進賬稅額轉(zhuǎn)出13 貸銀行存款 對嗎？
宋生老師
2021 12/08 12:51
你好！沒有的。只是全額計入到招待費。
借銷售費用—業(yè)務招待費100? 應交稅費—應交增值稅—進項稅額13 貸銀行存款113
然后借銷售費用—業(yè)務招待費13? 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出13
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