已經(jīng)報(bào)稅了，跨月后對(duì)方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票，報(bào)稅的時(shí)候要怎么申報(bào)

同學(xué)你好，填附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；

比如原來(lái)報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出9萬(wàn)，這個(gè)是報(bào)多的，本月實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 3萬(wàn)，那實(shí)際報(bào)稅應(yīng)該報(bào)多少怎么報(bào)

同學(xué)你好，比如原來(lái)報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出9萬(wàn)，這個(gè)是報(bào)多的，本月實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 3萬(wàn)，那實(shí)際報(bào)稅應(yīng)該報(bào)多少怎么報(bào)——沒有理解這個(gè)意思呢？正常就是按實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)的

開了9萬(wàn)稅額的紅字信息表，已經(jīng)報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但是對(duì)方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，這9萬(wàn)那不是要做退回給我們嗎

同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是我們要給國(guó)家交稅的；對(duì)方是需要給您方開負(fù)數(shù)發(fā)票的；

我們開了紅字信息表，但是對(duì)方?jīng)]開啊，紅字信息表跨月作廢了

同學(xué)你好，紅字信息表跨月作廢了——如果已經(jīng)作廢，是不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的；

可以當(dāng)月已經(jīng)報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了啊，那轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)多的稅怎么辦

同學(xué)你好‘紅字信息表跨月作廢了——是您方作廢的么？這個(gè)不需要作廢的；

對(duì)方都沒開負(fù)數(shù)發(fā)票，不作廢那不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)多了嗎

那要怎么處理，怎么做

同學(xué)你好，您 方開紅字信息表，然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)方開紅字發(fā)票時(shí)不再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了；您 方要求對(duì)方開紅字發(fā)票就可以；