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問題已解決
請教一下老師,金蝶軟件本月新增了一級科目累計(jì)攤銷,報表要怎么設(shè)置取數(shù),公式要怎么改



按照資產(chǎn)負(fù)債表中項(xiàng)目來看,只有一個無形資產(chǎn)項(xiàng)目,對于該項(xiàng)目的取數(shù)應(yīng)該是無形資產(chǎn)原值減去 無形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷的值。如果賬套中的無形資產(chǎn)的科目代碼是:1801,而無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷的科目代碼為:1802的話,那么,其完整的取數(shù)公式是:
期初公式:QC("1801",全年,,,年,,)-QC("1802",全年,,,年,,);
期末公式:QM("1801",月,,,,)-QM("1802",月,,,,)
至于你所說的減值應(yīng)該是固定資產(chǎn)減值,它應(yīng)該是和固定資產(chǎn)的將會相關(guān)聯(lián)的。
2021 12/08 14:46

84785028 

2021 12/08 15:01
哎,好復(fù)雜,老師有遠(yuǎn)程嗎

QQ老師 

2021 12/08 15:01
你好,學(xué)堂不允許我們私加學(xué)員的通信方式。

84785028 

2021 12/08 15:11
我要怎么檢查報表和賬一致呢,如果設(shè)錯了,也不會檢查

QQ老師 

2021 12/08 15:12
你好,和科目余額表核對一下就可以。

84785028 

2021 12/08 15:39
老師,累計(jì)攤銷是一級科目嗎

QQ老師 

2021 12/08 15:39
你好,是的,是一級科目。

84785028 

2021 12/08 15:52
這個科目是放資產(chǎn)還是負(fù)債方

QQ老師 

2021 12/08 15:53
你好,不是的,他和累計(jì)折舊是一樣的,是一個資產(chǎn)類的備抵科目。

84785028 

2021 12/08 15:54
哦,謝謝老師

QQ老師 

2021 12/08 15:54
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
