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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我收到一張進(jìn)項(xiàng)專票已抵扣申報(bào)了，對(duì)方告知發(fā)票開錯(cuò)稅率，分錄如何做？這進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎？如何補(bǔ)稅呢？
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學(xué)員你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可，在轉(zhuǎn)出的當(dāng)月調(diào)增應(yīng)納稅額，不需要補(bǔ)稅
2021 12/08 15:39
84784973 
2021 12/08 15:56
好的，謝謝老師。分錄咋做？
84784973
2021 12/08 16:05
那轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)涉及到所得稅、增值稅啥的，都會(huì)自動(dòng)出來(lái)嗎？
悠然老師01 
2021 12/08 16:10
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅需要你填到增值稅申報(bào)表里的
84784973
2021 12/08 16:22
老師，我除了要開紅字信息表外，還需要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回給對(duì)方嗎
悠然老師01
2021 12/08 16:23
不需要退回，因?yàn)槟阋呀?jīng)抵扣了
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